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出納技能特長怎麼寫

發布時間:2021-02-03 14:32:55

❶ 會計專業個人能力介紹怎麼寫

專業技能就寫自己的強項,比如財務分析,合理避稅等。就只方向因人而異,核算、預算、資本運營,這些都是方向。

計算機操作,熟練使用EXCEL、WORD,會使用金蝶財務軟體;熟練使用辦公OA系統,熟悉網上報稅流程,會防偽稅控機打發票。

辦公設備使用,熟練使用復印機、傳真機,打孔機,熟練裝訂帳表。並有駕駛證,C本,熟練駕駛能力。

其他專業技能,了解經濟法相關內容,熟練掌握稅法、會計法。了解企業管理相關內容,了解人事管理相關內容,熟練核算繳納社險與公積金。

❷ 出納應具備哪些工作技能哪些

出納員應具備的素質要求
出納員直接掌管一個單位的現金和銀行存款,每天都要與成千上萬的金錢打交道,如果要將公款據為己有或挪作他用,對於出納員來講是有方便的條件和較多的機會。因此,單位對出納員的素質要求都比較高。那麼,要想成為一名合格的出納員應該具備哪些具體的素質要求呢?
(一)基本資格要求
出納員和所有的會計人員一樣,必須持有財政部門頒發的會計從業資格證(即會計證)上崗,未取得資格證書的人員不得從事出納工作。此外,還不得偽造、轉借會計證。
(二)基本素質要求
1.要有良好的職業道德
(1)愛崗敬業。愛崗敬業是會計職業道德的基礎。出納員應該熱愛本職工作,要有不厭其煩的勞動態度,全身心投入會計事業,兢兢業業,努力鑽研業務,勤學多思,勤練多問,使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。
(2)廉潔自律。廉潔自律是會計職業道德的前提。因為出納員每天都和貨幣資金打交道,所以,與其他會計人員相比,出納有其特殊性。為此,出納員必須具備良好的職業道德,樹立正確的人生觀和價值觀,遵紀守法,清正廉潔,公私分明,不貪不佔,保持廉潔自律的優秀品質。
(3)客觀公正。出納員在工作過程中,必須遵守各種紀律、法規、准則和制度,依法辦事,並保持客觀公正的態度,實事求是保證提供的會計信息合法、真實、准確、及時。同時,在自己的工作許可權內,堅持原則,正確處理國家、單位和個人的利益關系,自覺抵制各種不正之風,保護單位合法權益不受侵犯。
(4)強化服務。出納員要樹立服務的思想意識,在處理各種出納業務時,出納員應盡量做到尊重、原則、主動、熱情、耐心、周到。尊重就是尊重同事,虛心向同事學習、請教,重視同事的感受。原則就是要有原則地完成領導交給的各項任務;遇到自己無法解決的問題,應及時向領導請示;對工作認真負責,不把責任推給他人。主動就是要主動與他人打招呼,主動詢問他人的需要。熱情就是要在處理出納業務時,態度和藹,語言親切。耐心就是耐心回答他人提出的問題,不計較他人的態度好壞和語言的輕重。周到就是盡一切可能為他人提供優質的服務。
(5)保守秘密。出納員應當保守本單位的商業秘密,除法律規定和單位同意外,出納員不得私自向外界提供或泄露本單位的會計信息。
2.要有較強的政策水平
出納工作的特點之一是其具有很強的政策性。所以,出納員要做好出納工作,必須了解、熟悉和掌握國家有關會計、財稅、金融法規和各項會計制度。出納員每天處理大量的稅金、票據並進行收付結算,哪些結算方式不宜採用,哪些票據不能報銷,哪筆金額不能支付等,都必須以有關的法規制度為依據。因此,作為一名出納員,要做好出納工作,就必須加強學習,了解、熟悉、掌握現行的政策法規和各種會計制度,不斷提高自己的政策水平,遵守財經紀律,遵守財務制度,明白自己哪些該干,哪些不該干,哪些該抵制,工作起來就得心應手,不犯錯誤,為企業把關守口。
3.要有熟練的專業技能
出納員每天涉及大量的費用報銷、票據簽發和現金收付等事項,這就需要出納員具有較強的業務處理能力、較快的計算速度和較高的准確性。所以,出納員除了具備良好的職業道德和較強的政策水平外,還必須要有熟練的專業技能,如漢字及阿拉伯數字的正確書寫;算盤、計算器、電腦、點鈔票的熟練操作;熟練簽發票據、辦理結算、報銷費用等業務處理流程與要求。
要想當一名稱職的企業管家婆——出納,除了要具備上述良好的職業道德、較強的政策水平、熟練的專業技能外,還要提高自身的綜合素質。
一是要有良好的工作態度與心態,誠實守信,關注細節,注重細節,做好細節工作;
二是在工作崗位上要為企業多思考,培養自己嚴謹的邏輯思維及敏銳、寬廣的財務視野,將自己認為可以為企業創造更多價值的方式、想法與企業分享,真正做好企業的「管家婆」,提高自身管理能力;
三是要有良好的人際交往能力及較強的辦事能力,能很好地與單位其他部門、人員,與銀行、稅務等部門打交道。
出納工作內容及具體流程
簡單地說,出納員工作的具體對象就是貨幣資金。所以,處理貨幣資金的收付業務就是出納員最主要、最核心的工作。了解具體的工作流程,是提高工作效率,保證工作質量的必要前提。
(一)出納收付程序與規范
1.資金收入的一般程序
(1)清楚收入的來源和金額。出納員在收到一筆資金之前,應當清楚地知道具體要收的金額是多少,向誰收錢,收什麼性質的錢,再按不同的情況進行分析處理。其基本業務如下:
①確定收款金額。如為現金收入,應考慮庫存限額的要求及有關現金使用范圍的規定(見本部分第二章第一節內容)。
②明確付款人。出納員應當明確付款人的全稱和有關情況,對於收到背書支票或其他代為付款的情況,應由經辦人加以註明。
③收到是銷售或勞務性質的收入,出納員應當根據有關的銷售(或勞務)合同確定收款額是否按協議執行,並對預收賬款、當期實現的收入和收回以前欠款分別進行處理,保證賬實一致。
④收回代墊、代付及其他應收、其他應付款。出納員應當根據賬務記錄確定其收款額是否相符,具體包括單位為職工代付的水電費、房租、保險金、個人所得稅,職工的個人借款和差旅費借款,單位交納的押金等。
(2)清點收入。出納員在清楚收入的金額和來源後,進行清點核對。清點時,應沉著冷靜,不能只求「快」不求「准」。
①現金清點。現金收入應與經辦人當面清點,如有短缺、假鈔等特殊問題,應由經辦人負責。出納員若未發現問題,損失由出納員負責。
②銀行核實。銀行結算收入應由出納員與銀行核對,如為電話詢問或電話銀行查詢,只能作為參考。在取得銀行有關的收款憑證後,方可正式確認收入,進行賬務處理。
③清點核對無誤後,按規定開具發票或內部使用的收據。如收入金額較大的,應及時上報有關領導,便於資金的安排調度,手續完畢後,在有關收款依據上加蓋「收訖」或「現金收訖」或「銀行收訖」章。
④如果清點核對並開出單據後,才發現現金短缺或假鈔,應由出納員負責。
(3)收入退回。如因特殊原因導致收入退回的,如支票印鑒不清或收款單位賬號錯誤等,應由出納員及時聯系有關經辦人或對方單位,重新辦理收款。
(4)把每日收到的現金送存銀行,不得坐支現金。
2.資金支出的一般程序
(1)明確資金支出的金額和用途。
①出納員每支付一筆資金時,一定要清楚知道所需支付的具體金額,然後進行合理安排。一般不辦理數額大的現金支付業務,嚴格遵守國家關於現金使用范圍的規定。多付或少付金額,差錯由出納員負責。
②明確收款人。出納員必須嚴格按合同、發票或有關依據上記載的收款人進行付款,對於代為收款的,應當出具收款人的證明材料並與原收款人核實後,方可辦理付款手續。
③明確付款用途。對於不合法、不合理的付款應當堅決給予抵制,並向有關領導匯報,行使出納員的工作權力,用途不明的,出納員可以拒付。若支付無批準的借款或其他付款業務而引出的問題,由出納員自負。
(2)付款審批。
①由經辦人填制付款單證,註明付款金額和用途,並對付款事項的真實性和准確性負責。
②有關證明人的簽章。經辦人的付款用途中,涉及實物的,應當由倉庫保管員或實物負責人簽收;涉及差旅費、招待費等,應當有證明人或知情人加以證明。
③有關領導的簽字。收款人持證明手續完備的付款單據,報有關領導審閱並簽字,同意支付。
④到財務部辦理付款。收款人持有關領導已簽字的內容完整的付款單據,報經會計審核後,由出納辦理付款(注意:有的單位是收款人持證明手續完備的付款單據到財務部交會計審核,待會計審核原始票據的真實性、合法性及具體金額無誤簽字後,再持付款單據報有關領導審閱並簽字,最後由出納辦理付款)。
(3)辦理付款。付款是資金支出中最關鍵的一環,出納員應當特別謹慎,要認真仔細對待,因為款一旦付出,發生差錯是很難追回的,且差錯是由出納員負責。所以,出納員必須嚴格核實付款金額、用途和有關審批手續。
①現金付款。雙方應當面點清,在清點的過程中發現短缺、假鈔等情況由出納員負責。
②銀行付款。開具支票時,出納員應認真填寫各項內容,保證要素完整、印鑒清晰、書寫正確,如為現金支票,應註明領票人的姓名、身份證號碼及發證單位名稱。辦理轉賬或匯款時,出納員書寫要准確、清晰、完整,保證收款人能按時收到款項。應注意,辦理完匯款或轉賬後,出納員應及時將有關銀行單據傳真給收款人確認。
③付款金額雙方確認後,由收款人簽字並加蓋「付訖」或「現金付訖」或「銀行付訖」章。如為轉賬或匯款的,銀行單據直接作為已付款證明。
④如確認簽字後,再發現現金短缺或其他情況,應由收款經辦人負責。
(4)付款退回。如因特殊原因造成支票或匯票退回的,出納員應當立即查明原因,如因己方責任引起的,應換開支票或重新匯款,不得借故拖延;如因對方責任引起的,應由對方重新補辦手續方可辦理。
出納員一天的工作安排
了解了資金收支的一般程序後,究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理,使出納工作有條不紊地進行,使出納信息得以及時反饋呢?
1.上班第一時間,檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項,分清輕重緩急,根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況,應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務,並把當天收到的現金送存銀行,不得坐支現金。
5.當天下班前,要完成日記賬的登記。登記日記賬之前,要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時,應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬,避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額,以便隨時了解單位資金運作情況,合理調度資金。
6.當天下班前,出納員應進行賬實核對,必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天,出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實,使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。
7.因特殊事項或情況,造成工作未完成的,應列明未盡事項,留待次日優先辦理。
8.根據單位需要,每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內,出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券,重要結算憑證進行清點,並按順序進行登記核對。

❸ 出納簡歷中的專業及特長

有扎實的會計專業知識,熟悉會計相關操作流程,有豐富的稅務知識,已獲版得會計從業資格證書。能夠熟練權使用各種Office軟體,可以熟練應用用友、金蝶等財會軟體,熟悉銀行業務及稅務知識,能夠進行成本核算及賬務處理。

❹ 會計的技能專長怎麼寫,會計需要具備哪些

解釋:衡量一個人會計業務水平高低的標准,會計職稱越高,表明你會計業務水平越高。我們國家現有會計職稱:初級、中級和高級,初級會計職稱亦稱為助理會計師,中級職稱又稱為會計師,高級職稱又稱為高級會計師

❺ 會計專業特長怎麼寫

會計技能專長: 1、熟練SAP系統 2、AP、AR?對賬 3、能運用一些基本的函數 4、熟練辦公軟體 5、能使用稅控機開具增值稅專用發票
會計專業愛好特長:有扎實的會計專業知識,熟悉會計相關操作流程,有豐富的稅務知識,已獲得會計從業資格證書。能夠熟練使用各種Office軟體,可以熟練應用用友、金蝶等財會軟體,熟悉銀行業務及稅務知識,能夠進行成本核算及賬務處理。

會計學專業描述
會計學專業屬工商管理學科,是一個應用性較強的專業。本專業設有企業會計、國際會計、注冊會計師等三個專業方向。專業以企業會計為主,兼顧計算機與財務管理。在教學方法上強調理論與實踐相結合的教學模式,提倡啟發式與案例教學,多方位培養學生處理會計業務與管理財務的操作能力和創新能力。
編輯本段
專業概況
業務培養目標:本專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面工作的工商管理學科高級專門人才。
業務培養要求:本專業學生主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識,受到會計方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決會計問題的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握管理學、經濟學和會計學的基本理論、基本知識;
2.掌握會計學的定性、定量分析方法;
3.具有較強的語言與文字表達、人際溝通、信息獲取能力及分析和解決會計問題的基本能力;
4.熟悉國內外與會計相關的方針、政策和法規和國際會計慣例;
5.了解本學科的理論前沿和發展動態;
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
主幹課程
主幹學科:工商管理、經濟學、法學
主要課程:管理學、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理信息系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、財務會計、成本會計、管理會計、審計學。主要學中級財務會計、高級財務會計、財務管理等;基礎課有管理學、宏觀經濟學、微觀經濟學等課程。
主要實踐性教學環節:包括課程實習、畢業實習,一般安排10--12周。
修業年限:四年
授予學位:管理學學士
相近專業:工商管理 市場營銷 會計學 財務管理 人力資源管理 旅遊管理 商品學 審計學 電子商務 物流管理 國際商務

❻ 會計專長怎麼寫

會計專長主要側重點抄是需要寫出來本身所熟悉和精通的部分。例如:財務或相關專業,持有會計從業資格證書,具有中級會計師職稱;熟知國家財務法律法規,具備扎實的財務知識、熟練掌握財務工作流程。

會計對象是指會計核算和監督的內容,具體是指社會再生產過程中能以貨幣表現的經濟活動,即資金運動或價值運動。

會計目標也稱作會計目的,是要求會計工作完成的任務或達到的標准,也稱為財務報告的目標。


(6)出納技能特長怎麼寫擴展閱讀:

會計的職能:

1、會計主要是從數量方面反映各單位的經濟活動情況,通過一定的核算方法,為經濟管理提供數據資料。

2、反映職能應包括事前,事中、事後的反映,即貫穿於經濟活動的全過程。

3、會計對實際發生的經濟活動進行核算,要以憑證為依據,要有完整的和連續的記錄,並按經濟管理的要求,提供系統的數據資料,以便於全面掌握經濟活動情況,考核經濟效果。

參考資料來源:網路--會計

❼ 出納應該具備怎樣的書寫技能

做好出納工作並不是一件很容易的事,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細致的工作作風,尤其是准確、清晰的書寫技巧。
(1)文字的書寫。
①要用藍黑墨水或碳素墨水書寫,不得用鉛筆、圓珠筆(用復寫紙復寫除外)。紅色墨水只在特殊情況下使用。填寫支票必須使用碳素筆書寫。
②文字書寫一般要緊靠左豎線書寫,文字與左豎線之間不得留有空白部分。
③文字不能頂格寫,一般要佔空格的1/2或2/3。
④文字要清晰,要用正楷或行書書寫。
(2)數字的書寫。
①阿拉伯數字書寫要求。
字體應當一個一個地寫,不得連筆寫。每個字要緊靠憑證或賬錶行格底線書寫,字體約占行格高度的1/3,如果行格較低的可佔1/2。阿拉伯數字前應寫明幣種符號,幣種符號與阿拉伯數字金額之間不得留有空白。凡阿拉伯數字前有幣種符號的,數字後邊不再寫單位。以元為單位的阿拉伯數字,除表示單價外一律寫到角分;無角分的,角分位寫「00」或符號「-」;有角無分的,分位應寫「0」,不得寫符號「-」。
②阿拉伯數字標准寫法。
字體要各自成形,大小勻稱,排列整齊。有圓圈的數字如6、8、9、0等,圓圈必須封口。字體要自右上方斜向左下方書寫,傾斜度為45度。寫6時比一般數字向右上方長出1/4,寫7、9時比一般數字下方(過行格底線)長出1/4。
③大寫數字書寫要求。
大寫金額前未印貨幣名稱的,應加填貨幣名稱,貨幣名稱與金額之間不得留有空白。
大寫金額數字到元或角為止的,在「元」或「角」之後應當寫「整」或「正」;大寫金額有分的,「分」字之後不再寫「整」或「正」。
阿拉伯數字中間有「0」時,漢字大寫要寫「零」字;阿拉伯數字中間連續有幾個「0」時,漢字大寫金額只寫一個零字。
④大寫數字標准寫法。
壹 貳 叄 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 零 佰 仟 萬 億
賬、證、表的文字與數字的書寫是出納人員的重要基本功。憑證的處理、賬簿的登記、報表的編制都需要用規范的文字和數字加以表達,應當做到使書寫的文字和數字正確、清晰、流利、勻稱。

❽ 出納簡歷中的財務專業及特長

有扎實的會計專業知識,熟悉會計相關操作流程,有豐富的稅務知識,已獲得會計從業資專格證書。能夠熟練使屬用各種Office軟體,可以熟練應用用友、金蝶等財會軟體,熟悉銀行業務及稅務知識,能夠進行成本核算及賬務處理。

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